老师我没看懂这个解析麻烦老师解析一下_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我没看懂这个解析麻烦老师解析一下

84784972 | 提问时间：2024 08/18 15:52

苌悦老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师,税务师,CMA,经济师,审计师

账面价值只能是开发阶段资本化的600 计税基础是5年可以摊销的金额=210*5=1050 资产账面价值小于计税基础，形成可抵扣暂时性差异，但注意无形资产是个特例，不确认递延所得税资产

2024 08/18 15:55

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老师，这道题的解析没看懂，帮忙解析一下

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老师解析这里没看懂？

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老师这里的解析没看懂？

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老师这个题没看懂，解析下可以吗

631

老师笫十题解析没怎么看懂，我这样解析正确吗

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●漓江公司对期末结存存货按成本与可变现净值孰低法计量。2017至2021年，有关甲产品期末计量的资料及相应的会计处理如下: (1) 2017年12月31日，甲产品的账面成本为200万，可变现净值是160万,“存货跌价准备”科目期初无余额。 (2) 2018年度，在转出甲产品时，相应的结转存货结转准备20万元。2018年12月31日，甲产品的账面成本为350万，可变现净值是260万。 11小时前

是这样老师，2020年11月底的时候，公司买了一台汽车。当时就是税法上有规定，说可以一次性进入成本费用，冲减当期的所得税。当时我的会计，就给他处理了，就是直接进入这个主营业务成本了，把固定资产也冲掉了。这样做肯定是不对的。现在发现这个问题了，因为也想去做一个纳税调整。另外呢，在当年年报我看当时也交的有税，这东西怎么来做纳税调整，把它调对。另外就是进行纳税调整以后，对当年那个税收有没有影响，或者是还要怎么？当时是说，说购入的固定资产不超过500万的，就是不含房屋和建筑物，就是这类的固定资产可以一次性计入成本费用，也不需要分年度计提折旧，就是分期分年度计提折旧，所以当时我就把这个政策理解有误 14小时前

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