我的账上上期留底数跟我的增值税报税的上期留底数金额相差3222.92 现在我按照增值税报税上上期留底数报税的时候最后期末留底税额是我账上的差额这个是怎么回事啊_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我的账上上期留底数跟我的增值税报税的上期留底数金额相差3222.92 现在我按照增值税报税上上期留底数报税的时候最后期末留底税额是我账上的差额这个是怎么回事啊

84784958 | 提问时间：08/13 18:57

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你前期增值税留抵税额有没有对上

08/13 19:04

15条追问解答查看全部

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老师，这道题上期留底为什么要加？

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请问一下，2011年时，会计开票开错了，6个点开成了17个点，导致于多交了税，但是没有退，留底后期扣除，但是之后转为简易计税，不能抵扣上期税额，就是一直留存，一直在报表上显示上期留底税额，现在又转为一般计税，请我这笔留底税额我还能抵扣吗，这么久了还能用吗，这种开错票会产生留底税额吗

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请问一下，2011年时，会计开票开错了，6个点开成了17个点，导致于多交了税，但是没有退，留底后期扣除，但是之后转为简易计税，不能抵扣上期税额，就是一直留存，一直在报表上显示上期留底税额，现在又转为一般计税，请我这笔留底税额我还能抵扣吗，这么久了还能用吗

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老师就是一般纳税人 3月份的时候有留底税额税管员说不可以留底然后3月份我就把留底税额填在未开发票一烂然后4月份没有开票现在5月份开票了税额比之前的金额小我现在怎么报税呀

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自2019年4月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元；老师这句话我看不懂增量留抵税额是不是图中的上期留底，是不是意味着上期有多余的进项没有抵完就是增量留底税额，老师能列个式子让我看一下吗

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