报增值税高铁票的计算抵减的进项填在哪里呢_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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报增值税高铁票的计算抵减的进项填在哪里呢

84785034 | 提问时间：2024 08/13 13:27

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好《增值税纳税申报表附列资料（二）》“（二）其他扣税凭证”第8b栏

2024 08/13 13:27

3条追问解答查看全部

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加计抵减的进项票中，包含所有可抵扣的进项税额为计算的依据么？那么高铁票转换成税额抵扣税额后，还可以在作为计算依据计提加计抵减？

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现在增值税申报，高铁票税在哪里填呀？

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计算抵扣的高铁票在填申报表时金额那栏是填高铁票金额，高铁票÷1.09的金额

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老师，我们去年12月开的票，2月份红冲了，我现在要报2月份的税，红冲的那个在报税的时候在哪里填可以抵减2月份的税

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增值税申报的时候高铁票进项抵扣的那个其他列，是灰色填不了是什么原因，现在高铁票的进项抵扣是填在附表二最后的那个其他列吧

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