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老师您好，请教一下。应交税费-应交增值税下面的进项税额，销项税额，月末需要结转到转出未交增值税科目吗

84785001 | 提问时间：08/12 16:54

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

需要交税才差额结转到未交增值税科目

08/12 16:55

6条追问解答查看全部

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老师您好，月末需要将应交税费-应交增值税（进项税额转出）结转到应交税费-应交增值税（转出未交增值税）科目吗？

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前提是销项＞进项，月末进项税额/销项税额/进项税额转出，月末需要分别结转吗？这个分录需要做吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-转出未交增值税还是只需要做这个分录：借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税

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老师您好，月末的时候，销项税额和进项税额的账务处理，下面这样做分录对吗？借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税

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月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税是这三个分录吗？还是只需要借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？

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应交税费-应交增值税-进项税额//销项税额科目，在月末的时候需要自己手动结转转平到转出未交增值税？还是在结账模块自动结转？

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