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#税务#
2020年的账，之前会计做账的时候，进货 写的是 借：库存商品 应交税金-销项税 贷：银行存款 怎么调账，应该是借：应交税金-进项税。
84785033 | 提问时间：08/09 11:05
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话，借 应交税金-进项税。  贷 应交税费 销项税额，这样就行，因为他不是利润表科目
08/09 11:06
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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 423
你好老师，我上个月不小心把应交税费-已交税金错计入了应交税费应交增值税销项了，我这种可不可以直接调账，借应交税费-已交税金，贷应交税费-销项 525
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借：应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 ：应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税，转出未交增值税。150。 然后：借：应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷：应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候：借：应交税金，应交增值税未交增值税。150。 贷：。银行存款。 150元。 571
六税两费减免分录借：应交税费-应交城建税。 贷：税金及附加-城建税。 借：银行存款贷：应交税费-应交城建税 1339
老师，公司收到一部分发票我们没有抵扣，但是因为要处理预付等问题，我们就是直接做账（电子税务局这张发票没有勾选） 借 库存商品 应交税金-增值税-待抵扣进项税 贷：银行存款 时候需要抵扣进项税了 再直接 借 ：应交税金-增值税-进项税 贷应交税金-增值税-待抵扣进项税 老师我想问下， 因为第一次做账的时候发票已经附在凭证后面了， 那么比如隔了几个月需要抵扣了，（直接在电子税务局选择当初那张发票再勾选认证是吗？） 481
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