老师，去年应提未计提的折旧，今年补计提折旧，账务处理怎么做？
问题已解决
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#税务#
84784988 | 提问时间：08/06 21:40
您好，依业务做的分录（借：管理费用等-折旧，贷：累计折旧），损益科目（管理费用等-折旧）用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
08/06 21:42
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