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#实务#
老师作为卖货方 我们开出发票 并且收了货款 那后期发生了退部分货款 我们应该怎么做账呢，是 借应收账款 贷银行存款 然后对方开红字信息表 借应收账款红字 贷 主营业务收入红字 应交税费红字 对吗？
84784972 | 提问时间：2024 07/23 13:32
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话，是对的，这样做分录是没错的哈，这个
2024 07/23 13:32

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销售方发生商业折让红字借应收账款，红字贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税，在还没发生折让之前款已收到，借银行存款，贷应收账款 之后发生的因折让而退款的分录怎么做 499
红冲发票分录金蝶软件可以全部是红字吗 比如 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费-增值税（红字） 303
，红冲发票分录： 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税-销项税额（红字） 结转这一笔损益： 借：主营业务收入（红字） 贷：以前年度损益调整（红字 554
老师，应收账款多记了，红冲是把多的那部分冲回就可以吗？比如实际应该是20000，记账23000，红冲分录是不是，借应收账款3000（红字）贷，主营业务收入3000（红字 ） 237
借方红字，在电脑账怎么录入呢？我们是借应收账款红字 贷银行存款 369
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