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#实务#
老师作为卖货方 我们开出发票 并且收了货款 那后期发生了退部分货款 我们应该怎么做账呢，是 借应收账款 贷银行存款 然后对方开红字信息表 借应收账款红字 贷 主营业务收入红字 应交税费红字 对吗？
84784972 | 提问时间：07/23 13:32
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话，是对的，这样做分录是没错的哈，这个
07/23 13:32

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红冲发票分录金蝶软件可以全部是红字吗 比如 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费-增值税（红字） 303
，红冲发票分录： 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税-销项税额（红字） 结转这一笔损益： 借：主营业务收入（红字） 贷：以前年度损益调整（红字 554
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