老师,我们是新办企业,这个月初发了上个月的工资(员工是上个月17号来的,所有没交社保,公积金),这个月又给他们交了这个月的社保和公积金(我们的社保和公积金都是当月扣当月的),应该怎么做分录?
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问题已解决
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84785035 | 提问时间:07/16 15:47
借管理费用社保公积金
贷应付职工薪酬社保公积金。
借,应付职工薪酬社保公积金
其他应收款个人负担的社保公积金
贷,银行存款
然后下一个月发这个月的工资的时候,从工资里扣除。
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款个人负担的社保公积金
银行存款
07/16 15:50
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