老师，我们是新办企业，这个月初发了上个月的工资（员工是上个月17号来的，所有没交社保，公积金），这个月又给他们交了这个月的社保和公积金（我们的社保和公积金都是当月扣当月的），应该怎么做分录？
问题已解决
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84785035 | 提问时间：07/16 15:47
借管理费用社保公积金
贷应付职工薪酬社保公积金。
借，应付职工薪酬社保公积金
其他应收款个人负担的社保公积金
贷，银行存款
然后下一个月发这个月的工资的时候，从工资里扣除。
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款个人负担的社保公积金
银行存款
07/16 15:50
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