这种操作在一定情况下是可以的，但需要注意以下几点： 1.内部审批流程：确保有完善的出差审批和费用报销审批流程，包括出差申请、费用明细清单等，并且经过了相关领导的审批签字。 2.责任明确：负责报账的人需要对整个部门的差旅费明细和真实性负责，并且可能需要签署相关的声明或承诺。 3.票据合规：所提交的报销票据应合法、合规、完整，能够清晰反映出差的实际费用支出。 4.记录清晰：在财务记录中，要明确标注这笔款项是支付给该部门的差旅费，并且附上相关的审批文件和报销明细。 例如，如果新媒体部门的出差经过了适当的审批，并且负责报账的人提供了详细的费用清单和合规票据，同时签署了责任声明，那么将款项直接打给这个人是可行的。但如果没有完善的审批和记录，可能会导致财务管理的混乱和潜在的风险。