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#实务#
老师:我本期进项税额比销项税额多出33974.86 多出的税额怎么做分录呢?
84784983 | 提问时间:07/15 13:43
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 可以参考 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
07/15 13:44
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