老师您好，请问，我上季度做暂估成本120万，因为公司业务比较广各种业务的成本票没收回来，我就直接暂统一放一个暂估费用了。这个季度有回来餐饮票，五金票，砂石票运输费。合计八万。可以用来冲暂估吗。老师可以把分录写出来吗。我做的暂估分录是，借:主营业务成本，贷应付账款-暂估。这几样成本票八块怎么冲暂估120万呢
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#初级职称#
84785034 | 提问时间：07/13 16:23
借：主营业务成本 -8万
贷：应付账款-暂估 -8万
借：管理费用-餐费
材料五金
运输费
贷：银行存款
07/13 16:26
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