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#建筑#
老师 装修公司是小规模企业 收到装修款25000，我做分录 借：预收账款-奶茶商铺 25000 贷：主营业务收入：24250 贷：应交税费-应交增值税-销项税额750 然后在做一笔未达起征点转出应交税费 借：应交税费-应交增值税-销项税 750 贷：营业外收入-政府补助750 这样是否正确
84784993 | 提问时间：07/13 10:52
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，没错的，是这么做账的。
07/13 10:53
13条追问解答 查看全部

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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
请问，房开企业，已进行土增清算，收到税局退回土地增值税1000万元，如下分录是否正确？谢谢 借：银行存款 1000 贷：应交税费-土地增值税 750 贷：应交税费-企业所得税 250 借：应交税费-土地增值税 750 贷：以前年度损益调整 750 借：以前年度损益调整 750 贷：利润分配-未分配利润 750 699
小规模纳税人季度开票收入未超过30万，分录是借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税。减免的分录是借:应交税费-应交增值税，贷:营业外收入。对吗？ 49
建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 602
当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？ 4683
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