老师，，之前会计做的账，在2023年10.11.12月份计提和发放的工资都是实发金额，10月社保没有计提，11和12月份社保没有计提直接做的缴纳，我需要重新补计提这三个月的工资和社保吗
问题已解决
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84785041 | 提问时间：07/12 15:20
借：管理费用/销售费用/生产成本等 10000
贷：应付职工薪酬 - 工资 10000
计提单位社保：
借：管理费用/销售费用/生产成本等 2000
贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2000
11 月份补计提：
计提工资：
借：管理费用/销售费用/生产成本等 12000
贷：应付职工薪酬 - 工资 12000
计提单位社保：
借：管理费用/销售费用/生产成本等 2400
贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2400
计提个人社保：
借：管理费用/销售费用/生产成本等 1200
贷：应付职工薪酬 - 社保（个人部分） 1200
07/12 15:23
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