月末结转增值税能不能进项销项直接转入应交税费未交增值税，把转入应交税费应交增值税转出未交增值税省略掉_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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月末结转增值税能不能进项销项直接转入应交税费未交增值税，把转入应交税费应交增值税转出未交增值税省略掉

84784952 | 提问时间：07/11 23:51

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，你的操作不可以

07/11 23:51

2条追问解答查看全部

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老师，应交税费应交增值税转出未交增值税，这个科目月末要转入应交税费未交增值税里是吗？

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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上

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老师：月末结转销项和进项时是直接借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税。对吗？1-11月每月末做这个分录“借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税“，这样每月末三个明细（销项，进项和转出未交增值税）都有余额，到年末时把这三个明细对冲都结成0，对吗？

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老师，这个月只有进项，没有销项，是不是应该这样结转借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——应交增值税（进项税）借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

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月末需不需要把交税费-增值税（销项或进项）转入应交税费-增值税（转出未交增值税

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