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#实务#
老师，我有笔分录做错了，现在要怎么调得回来，我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费，，我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了？现在科目余额表显示在借方的金额
84784974 | 提问时间：07/09 20:23
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，是一般纳税人还是小规模的？
07/09 20:25
11条追问解答 查看全部

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22210103 应交税费_应交增值税_已交税金 这个后面还需要做分录吗？ 借：应交税费_应交增值税_已交税金 贷：银行存款 989
借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 200
老师：请问一般纳税人销售货物分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 月末结转增值税 借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷：应交税费_未交增值税 等到下个月缴纳 借：应交增值税_未交增值税 贷：银行存款 做这样分录，这样第一笔分录贷方的应交税费_应交增值税_销项税额 与第二笔借方分录应交税费_应交增值税_转出未交增值税对冲了吗？次月缴纳了账上会不会还挂着应交税费_应交增值税_销项税额？ 604
转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！ 1758
老师！应交税费_应交增值税_转出未交增值税年底有余额怎么办？ 396
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