问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，我有笔分录做错了，现在要怎么调得回来，我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费，，我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了？现在科目余额表显示在借方的金额
84784974 | 提问时间：07/09 20:23
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，是一般纳税人还是小规模的？
07/09 20:25
11条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
22210103 应交税费_应交增值税_已交税金 这个后面还需要做分录吗？ 借：应交税费_应交增值税_已交税金 贷：银行存款 989
借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 200
老师：请问一般纳税人销售货物分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 月末结转增值税 借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷：应交税费_未交增值税 等到下个月缴纳 借：应交增值税_未交增值税 贷：银行存款 做这样分录，这样第一笔分录贷方的应交税费_应交增值税_销项税额 与第二笔借方分录应交税费_应交增值税_转出未交增值税对冲了吗？次月缴纳了账上会不会还挂着应交税费_应交增值税_销项税额？ 706
转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！ 1758
应交税费_应交增值税_应交增值税内销_销项税额 贷124,028.37 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_进项税额 借109,276.34 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_转出未交增值税 借1,990.26 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_销项税额 贷887.18 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额转出 贷537.94 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额 借3,944.83 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_出口退税 贷3,406.89 ，缴税计算，如果用T字图，老师可以画一下吗？ 1119
最新问答
查看更多
老师 我们买完大车 刚办完落户 落到公司户上了，有车牌号 也有绿本 现在不想要了 想和卖车公司退货 应该怎么办 16小时前
回迁房子怎么做分录，结转主营业务成本和收入 房地产开发公司的回迁房子，以物易物 16小时前
老师 双倍余额递减法 中 原值-累计折旧如果有减值准备减不减 17小时前
CPA广告投放的原理是什么？ 8天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册