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#实务#
22210103 应交税费_应交增值税_已交税金 这个后面还需要做分录吗？ 借：应交税费_应交增值税_已交税金 贷：银行存款
84784978 | 提问时间：2020 10/21 19:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你是增值税当月缴纳吗
2020 10/21 19:02
2条追问解答 查看全部

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老师：请问一般纳税人销售货物分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 月末结转增值税 借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷：应交税费_未交增值税 等到下个月缴纳 借：应交增值税_未交增值税 贷：银行存款 做这样分录，这样第一笔分录贷方的应交税费_应交增值税_销项税额 与第二笔借方分录应交税费_应交增值税_转出未交增值税对冲了吗？次月缴纳了账上会不会还挂着应交税费_应交增值税_销项税额？ 706
从计提增值税到次月交税，会计分录可以这样写吗？ 计提时:借:应交税费_应交增值税-销项 贷:应交税费_应交增值税_进项 应交税费_未交增值税 交税时:借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 195
借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 200
转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！ 1758
应交税费_应交增值税_应交增值税内销_销项税额 贷124,028.37 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_进项税额 借109,276.34 应交税费_应交增值税_应交增值税内销_转出未交增值税 借1,990.26 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_销项税额 贷887.18 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额转出 贷537.94 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额 借3,944.83 应交税费_应交增值税_应交增值税外销_出口退税 贷3,406.89 ，缴税计算，如果用T字图，老师可以画一下吗？ 1119
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