航天信息全额抵免的分录是，借：应交税费-未交增 280 贷：管理费用 -280 这样对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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航天信息全额抵免的分录是，借：应交税费-未交增 280 贷：管理费用 -280 这样对吗？

84784956 | 提问时间：2018 05/07 08:07

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

如果是一般纳税人，借：应交税费-应交增值税-减免税 280 贷：管理费用 280 如果是小规模纳税人，借：应交税费-应交增值税 280 贷：管理费用 280

2018 05/07 08:25

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借管理费用-其他280 应付账款280 借应交税费-应交增值税减征额280 贷管理费用-其他280 航天信息维护费280这一步说明什么还没有抵扣吧

480

请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280

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老师好税控设备维护费的完整分录是这样的吗？交维护费借：管理费用 280 贷：银行存款 280 抵税时借：应交税费-应交增值税（减免税）280 贷：管理费用 -280 转未交增值税借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）280 贷：应交税费-应交增值税（减免税）280 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）280 贷：应交税费-未交增值税 280 尤其是转未交增值税的部分我知道对不对

928

百旺服务费280可以全额抵扣，但是当月没有销项借：管理费用 280 贷：银行存款 280 借：应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-280 正好是12月底的我是不是要把这个减免税款也要结转到转出未交增值税明年留底呢借：应交增值税-转出未交 280 贷：应交增值税-减免税款 280

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280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借应交税费-应交增值税-减免税款280 贷管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷应交税费-应交增值税-减免税额280

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