老师好个体户普票17万多，专票14万多，申报时填表普票填写11行，专票填写第二行，这样对吧。最后点申报提示，公司不属于小微企业第11行不应该有数据？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好个体户普票17万多，专票14万多，申报时填表普票填写11行，专票填写第二行，这样对吧。最后点申报提示，公司不属于小微企业第11行不应该有数据？

84784965 | 提问时间：07/09 09:24

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这些是不含税的金额吗？如果是的话，17万，这个在第一行和第三行里面填写。

07/09 09:25

6条追问解答查看全部

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老师，我在进行小规模纳税人增值税季度申报。代开专票填写在主表第二行，普票填写在第十二行，还得填写减免表，对吗？

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11行是个体户填写的？

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