老师，麻烦问一下处置固定资产确认的销项税怎么在申报表附表一填列？实际收到的废料收入小于残值，从固定资产清理科目结转到营业外支出了，账上未确认收入，只确认了销项税。
问题已解决
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#税务#
84784966 | 提问时间：07/08 14:33
您好，是在附表1，这个是对的，所得税没有收入，增值税有收入
对外转让，确认销项税额：
借：银行存款/其他应收账款
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税（销项税额）
07/08 14:35
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