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老师好，我上个月有补税，我做的分录是借利润分配—未分配利润，贷应交税费—，这样做的导致我利润表上营业税金及附加下面的明细科目数据变化了，但是税金及附加没有变化，这样是不是不对啊？
84784951 | 提问时间：07/07 17:57
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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不对的 不应该在利润表的
07/07 18:00
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老师，计提本月税金及附加，是做分录借：营业税金及附加 贷：应交税费吗 563
看缴纳了多少税金及附加要看应交税费呢，不能直接看税金及附加科目吗，应交税费不是营业税金及附加结转过去的吗，这两个数据不应该一样吗 340
而且老师我还想问一下，就是他的这个，嗯，附加税，你交印花税，水利基金，然后他都放在应交税费下面，按道理他不是应该税金及附加吗？所得税就是所得税。在所得税费用下面，他给我的余额表下面全部都挂着，挂在应交税费下面，那我这个做凭证是不是也也要把它放在应交税费下面，还是我直接做凭证，该做所得。税就做所得税下面，该做税金及附加，就把它做到税金及附加下面，因为我录入那个期初科目的时候，我就是按照他给我那个余额表下面。然后是都全部挂在应交税费下面，那我就不知道我这张凭证我到底是挂应交税费还是税金及附加。[图片][图片] 642
请问，去年的营业税金及附加因为减半征收，多计提了，用的小企业会计准则，我在今年直接做了红字调整，借：营业税金及附加 贷：应交税费 ，导致利润表中的营业税金及附加的累计数为负数，小于当期金额，报税不给通过。 跨年多计提 红字 借：营业税金及附加 贷：应交税费 红字借：本年利润 贷：营业税金及附加 红字 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，正常的是这样做吧？但是这样影响了当期的利润表，导致利润表中的营业税金及附加是负数，报表不能提交出去，要怎么处理呢？ 111
老师，5月份退了2月份减半征收的附加税，我没有做”营业外收入“，是冲回原来的计提的”营业税金及附加“。这样可以的吧？" 退税冲回的时候，是不是也一定要用”应交税费—应交城建税等科目“ 比如：借：银存 贷：应交税费—明细，然后在借：应交税费—明细 贷：营业税金及附加，网上上不用”应交税费这科目过渡明细账会不对？不知道网上说的是哪个明细账不对 225
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