问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
小规模，5月有增值税，没有计提城建税，季报7月申报增值税，并直接做账可以吗，不提前计提可以吗，缴纳时候再入账，这样可以吗
84784950 | 提问时间：07/05 16:40
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
你好，一般是季末计提的。现在没跨年可以直接补计提
07/05 16:43
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
小规模确认收入时未计提增值税，季报申报时直接缴纳了，缴纳增值税时按照含税收入算的增值税，现在做账应该怎么调整 324
7月没有计提，8月缴纳了7月的城建税和增值税 怎么做分录 473
我是小规模，季报时没有提前计提税费，应该怎么操作 257
老师、你好、城建税没有计提，缴纳的时候可以直接 借：税金及附加 贷：银行存款 还是得计提一下？ 238
我们是季报的小规模纳税人，做账的时候需要在每个季度末结转增值税以及计提所得税吗？ 397
最新问答
查看更多
请教一下，原来的会计销售成本结转都是收入多少就全部结转为成本 而我的成本结转方法不一样，导致账面库存与实际库存不一致，怎么调账？ 15小时前
前提：企业所得税税率为25%，未来能够产生足够的应纳税所得额抵减可抵扣差异。2023年报表批准日为2024年4月15日，当年所得税汇算清缴为2024年4月1日。 2023年12月1日，甲公司卖乙公司一批库存商品，应收乙公司账款为1000万，月末甲公司对上述事项计提了200万坏账准备。税局认为减值只有实际发生时才算。 2024年3月15日，甲公司收到了乙公司支付的货款1000万元。 第一问2024年3月15日发生的业务是不是资产负债表日后调整事项，是的话编制调整分录。 第二问：假如题干中，2023年所得税汇算清缴日期改为2024年3月12日。 问2024年3月15日发生的业务是不是资产负债表日后调整事项，是的话编制调整分录。 老师帮忙做下这个题并写下分录吧，特别感谢 昨天
老师，你好，请问一般纳税人酒店，购买的客房零食，给顾客是有偿的，但是取得不了相同名称的购进发票，如果顾客使用零食后，要求开发票，我没有购进，能开销项吗，或者直接不给客户开发票可以吗 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册