老师，从公户转给法人4000元，材料费。开来一张材料票4002.会计分录借:其他应收款4000，借:库存商品2。贷:银行存款4000，贷:应付帐款2，会计分录对不？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，从公户转给法人4000元，材料费。开来一张材料票4002.会计分录借:其他应收款4000，借:库存商品2。贷:银行存款4000，贷:应付帐款2，会计分录对不？

84784962 | 提问时间：07/05 09:47

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好从公户转给法人4000元，借：其他应收款，贷：银行存款开来一张材料票4002，借：原材料，贷：其他应收款，应付账款

07/05 09:48

5条追问解答查看全部

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老师，您好！公司购买2张办公桌共4000元，如不做固定资产，请问一次性摊销完借：周转材料 4000 贷：库存现金4000 借：管理费用 4000贷：周转材料 4000 一张凭证可以吗？

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老师好，问题，就是公司发生的餐费4000，我记入福利费里了，分录1.借管理费用4000贷应付职工薪酬—福利费4000，2.借应付职工薪酬—福利费4000贷现金4000。另一个分录是根据工资30000按14%计提4200，1.借管理费用4200贷应付职工薪酬—福利费4200，2.分录同上这两个那个正确，谢谢老师

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老师个税工资是4000，社保是2000元那分录是不是这样的，计提工资借：管理费用-工资 4000 贷：应付职工薪酬-工资 4000。缴纳社保，借：管理费用-社保 1500 其他应收款500 贷：银行存款2000，发放工资，借：应付职工薪酬-工资4000 贷：其他应收款-社保 500 银行存款3500 分录是不是这样写的呢

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老师，9月份公户发放实发工资本是4000，但是发错成4150导致多发150元，9月份计提工资也是4000计提的，想在10月份发放工资扣掉上月多发的150元，9月和10月的会计分录麻烦指导一下？谢谢9月计提:借:管理费用~工资4000贷:应付职工薪酬4000，发放9月工资:应付职工薪酬4000借:其他应收款150贷银行存款415010月发放工资:借:应付职工薪酬4000贷:银行存款3850贷:其他应收款150老师，这样对吗？，这多发150元怎么处理?

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