老师，我2023年计提和发放社保与工资时，按照片图片的方式计提跟发放的，我现在有几个问题？
1.我在计提社保个人部分时，是不是重复计提了个人部分到应付工资里面？
2.如果我重复计提了，我的应付工资贷方增加，那我借方记错的是什么科目，就是相当于，如果是我现在计提错了，我要冲回来，我冲销的分录应该怎么做。
3.这个业务是2023年的，我调整了报表之后，需要调整2023年的账目吗？还是直接在2024年冲销就可以。
谢谢老师
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间：07/04 14:11
同学，你好，你的账务处理是正确的
工资，就是包含了个人部分社保在里面的。
你的计提也没有计多
你可以看其他应付款-个人 这个科目的明细账，按照你这个逻辑，明细账应该是个平的。
07/04 14:14
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