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#实务#
这个是发放工资 答案是 借 应付职工薪酬 职工工资 65318.12 贷 银行存款 65318.12 答案对吗 社保和个税怎么没体现出来
84785014 | 提问时间：07/03 11:31
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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你好，应该是借:应付职工薪酬77360 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 应交税费-应交个人所得税 银行存款 才对
07/03 11:39
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这个分录是计提1月份工资。那2月份发放工资时候该怎么操作？下个月发放时候借 应付职工薪酬65318.12 贷 银行存款65318.12. 529
为啥银行回单公司支付了实发金额65318.12，计提的应付职工薪酬里应付工资77360就一直挂着吗 322
老师你好，以前我发放工资时临时工和正式工都一起计提一起发放，借:管理费用 贷应付职工薪酬_职工工资 借:应付职工薪酬_职工工资 贷银行存款 现在要求我们把临时工和正式工分开我是不是应该 贷:应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）借:应付职工薪酬_正式职工工资（正数）贷应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）贷:应付职工薪酬_正式职工工资（正数 538
这人结果是不是不对啊！65318.12+30000.00=95318.12应该是这个吧 135
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
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