上个月计提工资多了，我冲减了，可是科目余额表里面本期发生额贷方是负数，而且期末余额贷方也有数字，
问题已解决
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#税务#
84785046 | 提问时间：07/02 18:46
你好！这个是这样，比如工资本身应该是3000，你计提了4000
借管理费用-工资4000 贷在应付职工薪酬4000
你现在只需要，借管理费用-工资-1000 贷在应付职工薪酬-1000
就可以了
07/02 18:48
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