免税收入10万，罚款20万，折旧产生的应纳税差异20万，这三项，怎么判断在210万利润总额的基础上加还是减呢？想不太明白，有点乱_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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免税收入10万，罚款20万，折旧产生的应纳税差异20万，这三项，怎么判断在210万利润总额的基础上加还是减呢？想不太明白，有点乱

84784981 | 提问时间：06/30 20:10

吴卫东老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

内容较多稍后为您详细解答

06/30 20:11

2条追问解答查看全部

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资料三不懂，会计折旧500>税务折旧300产生应纳税差异200，新增应纳税差异不应该是减吗？为什么是加了？

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如图3小问正确答案如图：计算应应纳税所得额：利润总额3000 减因固定资产产生的产生的因纳税暂时性差异（这里只要有暂时性都要减吗？可抵扣暂时性差异就不用加？）

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就是调整这个固定资产和公允之间的差异的时候。就是在净利润的基础上是加还是减，怎么区分？

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计算当年应纳税所得额时，利润总额减应纳税暂时性差异，还用加可抵扣暂时性差异吗？说明理由

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老师，您好！问几个问题 1、以利润总额为基础计算应纳税所得额时，加可抵扣暂时性差异，减应纳税暂时性差异。对吗？ 2、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异和其他综合收益的所产生的应纳税暂时性差异，都是不是确认递延所得税负债是吗？ 3、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异还需要从利润总额里面减出来吗？ 4、还有像其他综合收益的所产生的暂时性差异还需要从利润总额里面减出来吗？

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