老师 我们发现2022有200万的采购成本发票重复入账了 是2023年入账的 现在汇算清缴已经过了 因为是代理记账做的 现在他们拿回去反结账调整了 我发现发结账回去调账没有涉及损益 他们就更正了每个季度的财务报表 我想问的是 1.调账是不能反结账的 是吧2.这种重复入账的正确调账分录应该怎么做 （原入账的分录是借：库存商品 代抵扣进项税额 贷：应收账款 ）3.这种重复入账调整不涉及损益吗
问题已解决
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84785020 | 提问时间：06/24 22:57
您好，1.他们更正申报了2023年也是可以反结账的
2.重复入账就冲回一个分录 借：库存商品 （负） 代抵扣进项税额（负） 贷：应付账款（负）
3.是的，存货还没有卖出去呢，没有变成主营业务成本
06/24 22:59
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