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#实务#
请问，我现在叫供应商开票，因为他发货来我这边，是公司和老板私人部分一起发的，没有区别开来，那我找他开票就只针对对公汇款部分开，我是不是就看外账应付金额和暂估合计，还是说只看应付金额还是只看暂估金额？
84784961 | 提问时间：06/19 15:27
吕小冬老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，开票金额根据你实际收到货的金额来确定。如果你账上数据没问题，就是看应付账款
06/19 15:31
6条追问解答 查看全部

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就是我们和供应商对账，我们应付账款有暂估和实际两个科目，要分开跟供应商对账，就是针对应付暂估这个余额，如果是贷方，就是已入库未开票，针对已入库未开票的这个金额，怎么跟供应商对账呢？他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗？ 638
老师，我少的部分暂估入库，后面没有冲暂估，现在实际入账金额多了，这个是不是把暂估的金额都给冲平就好了 206
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如何暂估，比如我的价税合计是22600，我按照价税合计金额暂估入账了，比如，借:工程施工—机械费，贷:应付账款，那一月开来发票了，我咋账务处理？ 171
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