就是我们和供应商对账，我们应付账款有暂估和实际两个科目，要分开跟供应商对账，就是针对应付暂估这个余额，如果是贷方，就是已入库未开票，针对已入库未开票的这个金额，怎么跟供应商对账呢？他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗？
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84784973 | 提问时间：2023 02/01 17:00
对于应付暂估的对账，就是要确认发货的数据与我们的入库是否一致。首先需要从供应商获取发货的数据，如发货日期、数量、金额等，然后与我们的入库数据进行核对，确认是否相同，最后进行对账。如果有差异，应进一步分析原因，并做好记录。
拓展知识：对账也可以通过以下方式：双边互查，单边拆分，逆向查验，人工核对等。
2023 02/01 17:11
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