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老师，补以前年度的增值税和附加税费，已经去国税，改申报表了，这个月，已交款，这个增值税，和附加税税费，会计分录怎么写，包括滞纳金
84784966 | 提问时间：06/17 15:14
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，是补了收入的吗？
06/17 15:16
11条追问解答 查看全部

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老师您好，请问这个月申报了增值税，是不是转出未交增值税，分录是不是借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税，贷：应交税费—增值税—未交增值税，另外要计提本月附加税，分录是不是借:营业税金及附加—城市维护建设税 —教育费附加 贷：应交税费—城市维护建设税 —教育费附加，这样做对不对 105
你好，老师，我想请教你一个问题，就是我们公司2021年的账是外账公司做的，然后对方在2021.8月计提增值税的时间把附加税的金额也算在了未交增值税里面了，但是对方又计提了营业税及附加（附加税），然后在9月份缴纳税费的时候，对方做分录缴纳税费：借：未交增值税 贷：银行存款，对方也把这个附加税的金额也算在了这个未交增值税的里面了，附加税缴纳就没做，然后对方年底调账的时候，把应交税费—增值税-转出未交增值税调为了0了，然后未交增值税那个余额也没什么问题，就是挂了3笔附加税，请问这样的情况我该如何调账，然后以前年度的那笔多入账金额的未交增值税需要调账不 272
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