您好!请问以前年度有需要做进项税额转出的,未做,现在修改了所属期的申报表,有滞纳金,滞纳金做营业外支出,那涉及的税金部分,怎么做账啊?
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84784987 | 提问时间:06/17 09:38
你好,借以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税进项转出,
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费查补税款。
借查补税款贷银行存款
06/17 09:39
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