固定资产清理了，企业所得税是按照资产处置收入-原值-相关税费的金额来计入营业外支出或者收入，这个企业所得税营业收入申报的话是0吧，与增值税申报金额不一致，这个是否有文件来说明呢？
问题已解决
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#税务师#
84785010 | 提问时间：06/12 22:38
您好，没有这个具体文件哦，税务确实会比对到不一致，让企业说明，告诉他们是怎么有差异的，税务也是专业的，跟他们说是资产处置，在固定资产清理里，他们就知道了
06/12 22:45
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