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#实务#
老师，进项税额我之前少计提的一分钱，现在怎么做账做平啊，因为是很久之前的了，找不到是哪一笔做错了，可以这样做吗？借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-未交增值税
84785044 | 提问时间：06/11 11:29
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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现在直接调整 借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：利润分配
06/11 11:32
6条追问解答 查看全部

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老师，我之前月末增值税结转是这么做的，销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 销项小于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 我们一直都有留抵税额 下个月 我就继续这么做 这个月 只有销项 没有进项 我应该怎么结转呀 而且我之前结转的对吗？ 3069
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
第61笔结转未交增值税老师的意思是多做一笔，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 再： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 是这样吧？ 284
一般人申报月度增值税的时候，如果本月没有销项，只有进项，那么进项税额是不是必须要做这样一笔分录，将增值税那里调平： 借；应交税费-应交增值税-转出未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税-进项税 借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税， 120
小规模，之前增值税计入应交税费-应交增值税30 结转的时候 就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 还是用之前的借：应交税费-应交增值税30 贷、；应交税费-未交增值税呢 2711
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