应交增值税——未交增值税有借方余额，说明已经用银行支付，那如何吧它变贷方_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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应交增值税——未交增值税有借方余额，说明已经用银行支付，那如何吧它变贷方

84785043 | 提问时间：06/06 17:30

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你得查明原因为啥是在借方？

06/06 17:31

4条追问解答查看全部

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老师应交税费——应交增值税（转出未交增值税）借方余额，贷方余额分别代表什么意思？

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1、企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税（转出未交增值税）”科目贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2、将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目贷记“应交税金——应交增值税（转出多交增值税）”科目。 3、当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税（已交税金）”科目贷记“银行存款”科目。 4、当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目贷记“银行存款”科目。 5、“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额，反映多交的增值税；贷方余额，反映未交的增值税老师，这些怎么解释啊？能给我做一个从计提到交税的详细分录我看一下吗

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预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗？直接借:应交增值税-未交增值税可以吗？月末，必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗？借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税下月缴税时做借:应交税费-未交增值税贷:银行存款贷:

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预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗？直接借:应交增值税-未交增值税可以吗？月末，必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗？借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税下月缴税时做借:应交税费-未交增值税贷:银行存款

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比如说这个月应交税费——应交增值税明细账里，有借方余额（进项），和贷方余额（销项），月末是不是要做一笔，借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）数字是从应交税费——应交增值税明细账里的贷方余额取值贷：应交税费——未交增值税下个月银行扣款的时候是借：应交税费——未交增值税贷：银行存款

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