我想问一下，去年6月申请了留底退税140万，申报表上进项转出140万，最近税务局查出来有2万的进项要做转出，税务局让我们留底退税缴回，我们缴回后发现6月申请退税的申报表进项转出还是140万，那我们缴回的2万报表上体现不了该咋个处理安_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我想问一下，去年6月申请了留底退税140万，申报表上进项转出140万，最近税务局查出来有2万的进项要做转出，税务局让我们留底退税缴回，我们缴回后发现6月申请退税的申报表进项转出还是140万，那我们缴回的2万报表上体现不了该咋个处理安

84784984 | 提问时间：2024 06/06 15:54

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好附表二转出就可以了

2024 06/06 16:02

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老师您好，由于上月留底退税缴回一部分，转出部分为不得抵扣的，导致增值税申报表进项税额转出为负数，应该怎么申报。

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你好老师，按照税务局要求留底退税已经全额缴回，一部分税款需要做进项税额转出，现在都是需要修改哪几张报表？具体修改哪一项？

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