老师，留底退税是退了40000的留底税，后来税务局查出有5000的税额不符合我们需要缴回，但当时更正报表是做的进项转出，税款就交了，但后来税局说不能做转出需要做缴回，我们就缴回了，转出的税款也交了，但转出的税局在报表上体现出留底了，下月报税是直接抵扣，老师那么这个凭证怎么做呢
问题已解决
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84785004 | 提问时间：2022 10/14 15:53
你好； 意思是先退给你； 然后 在 让你在转回去给税务局是吗 ；
根据2022.14号财税文件分录的话 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ； 收到款 ： 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
退款的 参考附件 文件做
2022 10/14 15:55
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