请问老师,帮境外公司代扣代缴增值税,这个增值税可以可以抵扣本公司增值税吗?
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#税务#
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84785013 | 提问时间:06/02 19:43
您好,可以 抵扣本公司增值税 , 比如对外付佣金
借:销售费用-佣金 应交税费—应交增值税-进项税
贷:银行 应交税费——教育费附加 ——地方教育附加 ——城建税 应交税费——应交所得税 应交税费—应交增值税-代扣代交增值税
借: 应交税费—应交增值税-代扣代交增值税 应交税费——教育费附加 ——地方教育附加 ——城建税 应交税费——应交所得税 贷:银行
06/02 19:46
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