老师。想问问,商贸公司,比如是沂州水泥厂经销商,沂州水泥厂给开的进项税水泥票,开了2张,一张50袋装,另一张票开两行20袋装一行,25袋装一行,这两张进项票,我只认证一张50袋装就可以了够用,我给别人开销售水泥的票,只开一张50袋装的话税负达不到。如果想达到1的税负。我是否能把另一张不认证里面的水泥给开出几袋
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84784982 | 提问时间:05/30 16:21
1.进项税认证:进项税认证是为了正确缴纳进项税和避免重复缴纳,纳税主体需要将发票核准信息登记到国家增值税系统中。你可以选择只认证一张50袋装的发票,但这意味着你只能抵扣与这张发票相关的税额。
2.销售水泥票的开具:你提到只开一张50袋装的水泥票税负达不到预期(假设为1的税负),这可能是因为销售额与抵扣税额之间的比例问题。要想达到预期的税负,你需要确保销售额和抵扣税额之间的比例适当。
3.关于另一张未认证的发票:另一张发票上包含了20袋装和25袋装的水泥,虽然你目前不打算认证它,但如果你想通过开出部分水泥来调整税负,这是可以的。
方案:
方案一:只认证50袋装的发票,并据此开具销售发票。如果税负达不到预期,你可以考虑调整销售价格或数量,使销售额和抵扣税额之间的比例达到预期税负。
方案二:如果方案一不可行或调整难度大,你可以考虑认证部分20袋装和25袋装的发票,并据此开具销售发票。但是,你需要确保这些发票上的水泥数量和金额与实际销售情况相符。
05/30 16:23
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