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#税务#
生产型企业在做一般货物出口退税的时候 征税率13 退税率也是13 申报出口退税之后要对这部分出口货物的进项发票做什么处理吗 能直接抵扣的吧？不需要进项税额转出的吧？
84784988 | 提问时间：2024 05/30 10:16
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
对的是的选择就是抵扣勾选
2024 05/30 10:16
8条追问解答 查看全部

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老师，您好！我们是生产企业，出口了一起外购的配件用于出口，货物的退税率有13的，也有0的，我们这个是不符合出口退税的，我们可以全部的货物都来免税的普票，然后对应的进项税转出吗 186
出口退税率为与征税率之间的差额作为进项税额转出，但是为什么出口退税率为0时，就视同内销作13%的销项税呢。 1020
老师外贸企业用于出口的货物进项发票认证抵扣了，做进项转出后能用来申报出口退税吗 1154
出口货物价值100万，征税率13%，退税率13%，需要交多少税？退多少税？ 410
生产型出口企业，刚税局要求填写增值税进项税额累算调整表 1、对于既做内销又做出口的企业，为什么税局要求必须区分哪些进项用在内销，哪些进项用在出口？一般的企业是不可能区分清楚的 2、出口部分的进项为什么必须做进项转出？我们正常采购的进项，为什么不能抵扣要转出？ 3、出口退税率和征税率都是13%，也需要做进项转出吗？ 在线等，请真的清楚的老师回答，最好不要是经常回答我问题的老师 165
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某定期定额个体工商户，增值税小规模纳税人，发票货物劳务名称为：日用品，核定销售额9万元，所属期2024年第四季度开具专用发票不含税金额2万元；普通发票不含税金额3万元，税额300元。 问题： 1.核定销售额9万元，是指一个“月”的销售额还是一个“季度”的销售额？ 2.核定销售额9万元，我的理解应该是一个月的销售额，为什么申报时，“核定销售额”栏自动填报数据9万元？既然是季度申报，核定销售额应该是3个月的核定销售额共计27万元啊？ 3.所属期2024年第四季度增值税申报表“免税销售额”栏下面的“未达起征点销售额”栏填报多少元？ 4.这种情况下，有免税销售额，有专用发票销售额，还有核定销售额。该纳税人这个季度的增值税销售收入是多少？计算过程是？ 5.这个季度经营所得个人所得税申报的收入是多少元？ 昨天
 老师，公司要转让一个项目，项目前期发生了一些费用，暂时还没有任何资产，转让这些费用的时候给对方开什么发票？发票大类怎么选择？ 昨天
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