老师能帮我分下一下第五小点的会计跟计税基础，应纳税所得额的调整，以及递延的确认金额吗
问题已解决
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84784997 | 提问时间：05/29 12:55
您好，第五点会计账面价值是150万元，计税基础是200万元，产生了50万元暂时性差异。需要确认递延所所得税
借：递延所得税资产 50*25%=12.5
贷：其他综合收益 12.5
05/29 13:13
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