老师汇算提示贵公司本年度入库滞纳金罚款没收，违法所得利息金额大于a105000，纳税调整项目明细表七、八，合计数，请进一步核实.这要怎么查_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师汇算提示贵公司本年度入库滞纳金罚款没收，违法所得利息金额大于a105000，纳税调整项目明细表七、八，合计数，请进一步核实.这要怎么查

84784970 | 提问时间：05/27 19:10

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你看下你是不是有罚款滞纳金没有填写调增？

05/27 19:10

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贵公司本年度入库滞纳金、罚款、没收违法所得、利息金额大于A105000纳税调整项目明细表（七）罚金、罚款和被没收财物的损失与（八）税收滞纳金、加收利息账载金额合计数，是否少调整罚金、罚款和被没收财物的损失和税收滞纳金、加收利息，请进一步核实，如果有误，请您及时更正。老师。所得税年报提示这个？

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年报风险提示： 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【0】元； 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【165.24】元；实际申报表已调整，已填罚没支出，还是提示这个风险

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企业所得税汇算清缴，纳税调整项目明细表a105000怎么填？

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.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失调增金额”为:【297.13】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息调增金额”为:【0】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”税收滞纳金总额”为:【2659.11】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。老师，我这在做去年的汇算清缴，风险提示显示这个，我实际只有一个297.13的滞纳金，但我在纳税调整报表里已填列，下面2659.11的这个滞纳金我们企业没有，但申报风险提示显示这个

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