在2019年2月做了未开票收入当时税率是10%，现在要给甲方开发票，下个月应该如何申报？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

在2019年2月做了未开票收入当时税率是10%，现在要给甲方开发票，下个月应该如何申报？

84784956 | 提问时间：05/24 09:24

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，现在只能开9%的税率。然后你红冲之前的再做发票的。自己换算一下之前10%的税额。

05/24 09:25

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

我公司2018年底确认了一笔未开票收入，当时按税率11%，以及2019年确认了一笔税率为10%的未开票收入，当时按照实际税率申报了增值税现在，按照业务完成情况逐笔开票，但是现在税率是9%了按照双方意愿，合同总金额不作调整请问，开出9%的发票后，账务上怎么做账呢？以及，税务申报时，按照什么税率冲掉呢？

524

请问我现在增值税申报时填写10万元的未开票收入，下个月申报时怎么申报啊？

171

现在11月份，2019年2月份销售的货物退货，当时税率是16% 那么需要冲主营业务收入和税额，税率是按2月份的16%，还是现在的13%

546

您好老师是这样的，我这个月的进项多了销项税三千多，然后我申报增值税时在附表一上做了未开票收入。然后我下个月是否要补开发票？然后下个月申报增值税时应该怎么弄？

96

3月申报未开发票收入，税率10%，7月补开了税率10%，7月附列表（一）只有9%税率了！是在未开票收入填负数，还是销售收入填差额

625

最新问答

老师我想问下往前整理装订的凭证，如果中间存在断号遗漏的凭证和发票，会有什么风险呢 5小时前

企业筹办期间的开支，没有计入开办费，如果没有计入开办费有什么影响吗 9小时前

1.研发人员的奖金，在会计上可以计入研发费用“据实”扣除，那么可以计入研发费用“加计”扣除的计算基数吗？2.税务上,研发人员的奖金，是“不能”加计扣除的，对吗？研发人员的奖金不能加计扣除的相关政策规定有哪些？昨天

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？昨天

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果