老师，23年暂估时借 主营业务成本40万 贷 应付账款40万
今年没有成本票 然后把30万报了一次性奖金收入按照3%申报了，10万调增了汇算 我把10万这个调增做的分录是 借利润分析未分配利润-10万 贷 应付账款 暂估 -10万
那么 这个奖金如何冲暂估？
问题已解决
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#税务#
84784987 | 提问时间：05/22 09:37
你好；你调增不用单独做分录的； 你这个奖金是之前没有做暂估；还是说暂估的就是这个40万； 那你科目也不对的
05/22 09:39
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