老师 请问职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出里面的账载金额和实际发生额如何填写
问题已解决
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#税务#
84784973 | 提问时间：05/20 17:07
账载金额是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额，
实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。
税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资
05/20 17:08
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