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#实务#
老师，我们公司是小规模企业，每个月销售出账时计入税进应交税费-应交增值税，因为小规模有政策，季度销售额不超过45万不用交税，那应交税费-应交增值税一直挂在余额吗，如何账务处理呢
84784960 | 提问时间：05/18 21:59
谢谢老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
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你好同学，标准应该是30万哦 余额每个月建议结转到营业外收入
05/18 22:00
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小规模企业挂的应交税费-应交增值税-转出未交增值税 账务应该怎么处理？ 824
小规模企业应交税费-应交增值税（转出未交增值）借方有余额是不是要转到应交税费-应交增值税（销项税）里？做分录借：应交税费-应交增值税（销项税），贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值）。最后如果是应交税费-应交增值税（销项税）借方有余额表示有退税的？然后后面收到税费时做分录借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税（销项税）？ 242
你好老师，每个月增值税销项税正常做会计分录，上交季度增值税的时候，是应该借应交税费-应交增值税-销项税，还是借应交税费-应交增值税-已交税金 458
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 538
老师。计算增值税分录……借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。 实际账务处理中，开票做的收入下面挂的应交税费-应交增值税-销项税额下就一直挂的这个余额 258
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