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#实务#
公司收入主要是代加工收入，平时开加工费发票给客户。平时账务上是把工资结转到加工成本作主营业务成本。那么现在做年度汇算，这个职工薪酬与主营业务成本要怎么填数据呢？
84785005 | 提问时间：05/17 01:10
软软老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,CMA
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05/17 01:22
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我们公司是做健康咨询的，貌似没有成本，那我平时有主营业务收入后，该怎么结转成本？分录怎么写呢？ 310
咨询公司的主营业务成本是：借主营业务成本，贷应付职工薪酬？结转数据是取主营业务收入的数据吗？ ​咨询有限公司的应付职工薪酬是入管理费用还是劳务成本 308
咨询公司主要成本是员工工资，做账的时候，借劳务成本贷 应付职工薪酬-工资，取得而收入结转 ：借主营业务成本-工资 贷劳务成本-工资 ，这个是按多少比例结转呢？是不是当期没有取得收入就不用结转？ 435
老师，公司主要是做咨询服务的，只有老板和助理两个人，平时除了这两人的工资和社保没有什么支出，10月老板给人做咨询服务，收到一笔30万的收入，假如当月可全部确认收入，1.确认收入会计分录为：借：银行存款 贷：主营业务收入，2.计提工资时 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社会保险费 3.结转成本时 借主营业务成本 贷：劳务成本 ，还是说我们公司可以不结转成本，直接确认收入：借银行存款 贷：主营业务收入 计提工资时，借管理费用-工资和社保 贷：应付职工薪酬-工资和社保呢， 72
可以不结转本月成本吗？因为成本我平时都做主营业务成本了 17
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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