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#实务#
咨询公司主要成本是员工工资，做账的时候，借劳务成本贷 应付职工薪酬-工资，取得而收入结转 ：借主营业务成本-工资 贷劳务成本-工资 ，这个是按多少比例结转呢？是不是当期没有取得收入就不用结转？
84785003 | 提问时间：2021 07/02 16:53
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 按照对应的成本结转 没有收入不结转
2021 07/02 17:01
2条追问解答 查看全部

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老师，提供劳务取得的收入，提供劳务的员工工资分录是不是，借：劳务成本，贷：应付职工工资。发放的时候：借应付职工工资，贷 ：库存现金，同时结转成本，借：主营业务成本，贷：劳务成本，。请问，还没有发他们的工资的时候是不是不能结转劳务成本，只有发的时候才能结转劳务成本？ 787
我想问下，建筑行业的甲方代发工资，乙方开票给甲公司，结转成本时，收入不是小于了成本吗？  开具发票 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 计提工资借：劳务成本贷：应付职工薪酬甲方代付的时候借：应付职工薪酬 贷：应收账款 结转成本 借：主营业务成本 贷：劳务成本 695
老师，我们是设计公司。这个月计提工资，借:劳务成本，贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资，贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资，贷:劳务成本。这么做对吗 101
老师，您好，咨询服务收入对应结转成本-劳务成本，和应付职工薪酬-工资是否冲突，咨询服务类公司可以不结转成本，而在在应付职工薪酬-人员工资里体现吗 10723
老师，公司主要是做咨询服务的，只有老板和助理两个人，平时除了这两人的工资和社保没有什么支出，10月老板给人做咨询服务，收到一笔30万的收入，假如当月可全部确认收入，1.确认收入会计分录为：借：银行存款 贷：主营业务收入，2.计提工资时 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社会保险费 3.结转成本时 借主营业务成本 贷：劳务成本 ，还是说我们公司可以不结转成本，直接确认收入：借银行存款 贷：主营业务收入 计提工资时，借管理费用-工资和社保 贷：应付职工薪酬-工资和社保呢， 72
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前两年员工的个税都是公司给交的，不从工资里扣。但是前会计没有做计提分录，现在我补计提时借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交个人所得税 然后借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 老师，这样做对吗？ 昨天
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