23年的账2月没结转损益，24年该怎么调账_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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23年的账2月没结转损益，24年该怎么调账

84785032 | 提问时间：2024 05/15 09:54

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这个不能调整的，因为它这个发生额不是在2月份，你在2月今年调整了发生额然后再结转，没有余额。如果你只做结转的那他又有余额了，所以你得反结账修改。你看下能反结账修改吧。还有他没有结转损益，他的资产负债表平衡吗？

2024 05/15 09:54

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老师你好，我想问一下，23年有成本费用没结转到，24年做账的时候调账，记了以前年度损益调整，是不是汇算清缴24年企税的时候就做纳税调减？而不是23年企税的汇算清缴？

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老师你好，我想问一下，23年有成本费用没结转到，24年做账的时候调账了，记了以前年度损益调整，是不是汇算清缴23年企税的时候就做纳税调减？24年账务处理的时候已经结转到未分配利润了，就不影响24年的企税申报了吧？

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