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#建筑#
我有个户4月份才一般纳税人，应交税费的科目，如果进项我计入应交税费待抵扣税额，销项计入应交税费未交增值税，可以吗
84785005 | 提问时间：05/13 21:13
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个是可以的，没问题日
05/13 21:13

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老师你好，请教一下，应交税费—待抵扣进项税这个科目怎么结平？比如我销项税是6万，进项税是4万，那么我结转销项税的时候是借：应交税费—增值税—销项 贷 应交税费—转出未交增值税，那么怎么结转进项税额呢？ 27
老师您好！ 进项大于销项，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 这个分录对吗？ 36
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
老师，最后应交税费—应交增值税—销项税额要通过应交税费—应交增值税—转出未交增值税过渡吗 492
借:应交税费-应交增值税（销项税额），贷:应交税费-应交增值税（未交增值税）。有这一步吗？ 58
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