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#实务#
老师好，想问一下，本公司去年亏损，因去年年终绩效奖金计提多16万，在今年做汇算清缴进已做调增，那账面上的16万是不是做借：利润分配-末分配利润 -16万，贷：应付职工薪酬-年终奖金-16万
84784957 | 提问时间：05/13 15:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的是的，是这么做的。
05/13 15:59
17条追问解答 查看全部

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请教一下，我汇算清缴调增了2万业务招待费，比如本来去年的利润-18万，现在变成-16万，这个我会计上面要做账务处理吗？我12月份的利润表，是亏损18万，但是这张表上面变成16万了，我要调整去年的报表吗 239
老师你好，我们公司去年预提了一笔费用，借：费用16万 贷：其他应付款-预提费用16万。忘记冲减了，是要在22年年报调增16万，然后在23年做一笔：借：未分配利润 -162000，贷：其他应付款-预提费用 -162000，是这样吗 189
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